临猗分公司一季度扭亏减亏工作开展情况
汇报材料
2023年临猗分公司在集团公司的坚强领导下、在集团公司扭亏减亏专班的指导下，我们以精益思想指导下的算账文化为指导，采用“财务分析到业务分析”的方法，从“利润=收入-支出”的角度，执行“全面预算、绩效考核、薪酬分配”价值创造一体化融合实施方案，通过苦练内功、对标挖潜，实现由生产者向经营者转变，再进一步向竞争者转变。现将2023年一季度扭亏脱困工作情况汇报如下：
第一部分 企业简介
潞安化工丰喜肥业（集团）有限责任公司临猗分公司前身为临猗化工总厂。1970年开始筹建，1974年建成投产。1998年6月，以临猗化工总厂为主发起人，组建成立山西丰喜肥业（集团）股份有限公司。2008年6月，加入阳煤集团，组建成立阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司。2021年4月划归潞安化工集团管理。
临猗分公司是丰喜集团的核心企业。占地1757亩，资产总额31.28亿元，在册人员3151人，其中硕士以上学历6人、本科学历395人、大专学历996人，取得各类资格证书1774人；公司设综合管理部、政治工作部、人力资源部、计划财务部、生产管理部、安全管理部、技术中心、供销管理部8个管理部室，下辖23个生产车间。
临猗分公司的主要产品有尿素、甲醇、液氨、三聚氰胺。氨醇设计生产能力64万吨，尿素设计能力75万吨，三聚氰胺设计生产能力10万吨。目前共分为合成氨系统、甲醇系统、尿素系统三个系统。基本情况如下：
（一）合成氨系统
1、工艺及产能：综合氨设计产能30万吨，其中合成氨25万吨，联醇5万吨。分别为：1#系统14万吨(联醇2.5万吨)，2#系统6万吨(联醇1万吨)，3#系统10万吨(联醇1.5万吨)。
（1）造气采用间歇式固定层流化床工艺，共27台炉，其中1#系统9台∮2650—∮2800锥形炉（主要原料：阳泉中块）、2#系统9台∮2800锥形炉（主要原料：阳泉小块）、3#系统9台∮2650锥形炉（主要原料：阳泉小块）。
（2）净化一次脱硫采用湿法栲胶脱硫、二次脱硫采用DDS脱硫法脱硫，变换1#系统采用无饱和塔全低变工艺、2#、3#系统采用等温变换技术，脱碳1#、3#系统采用NHD脱碳工艺、2#系统采用变压吸附工艺。
（3）压缩机共有15台，其中1#系统2台15-7HHE-VG-6压缩机（300m3/min）、1台6M50-306/320压缩机（306m3/min）、2台H22Ⅲ-306/320压缩机（110m3/min）；2#系统4台4M20-75/314压缩机（75Nm3/min）、1台4M40-148/320压缩机（148Nm3/min）； 3#系统4台4M50—148/320压缩机（148Nm3/min）、1台6M 25—180/314压缩机（180Nm3/min）。
（4）合成采用双甲工艺，共有氨合成塔3套，其中1#系统采用∮1400合成塔、∮1000合成塔，3#系统采用∮1400合成塔。
（二）甲醇系统
1、工艺及产能：氨醇设计产能34万吨，其中合成氨20万吨，联醇4万吨，单醇10万吨。
（1）空分装置三套（14000装置一套、28000装置一套、40000装置一套），工艺采用分子筛吸附净化、增压透平膨胀制冷、上塔规整填料精馏、液氧内压缩。
（2）气化共4台气化炉，1#、2#为耐火砖气化炉，3#为水冷壁+废锅流程气化炉，4#为水冷壁气化炉。原料为气化煤，日投煤1600吨。
（3）净化脱硫采用位阻胺工艺，变换分两套系统，一套为耐硫、全低变工艺，一套为等温变换技术；脱碳采用MDEA脱碳工艺。
（4）甲醇三套装置采用管壳式合成塔，低温甲醇合成技术。
（5）合成联醇采用醇烃化精制工艺，氨合成采用∮2500合成塔。
（三）尿素系统
1、工艺及产能：尿素设计产能75万吨（一尿15万吨、三尿20万吨、四尿40万吨），三聚氰胺设计产能10万吨（一期5万吨、二期5万吨）。
2、1#、3#尿素采用水溶液全循环法工艺、4#尿素采用二氧化碳汽提法工艺。
3、三胺采用加压气相淬冷法生产工艺。
第二部分 生产经营情况
临猗分公司一季度实现利润-9857.21万元，比预算-5376.87万元多亏4480.34万元，增亏的主要原因：甲醇销量增加，减少利润1263.02万元；返沫率比预算升高10.39%，减少利润1233.08万元；蒸汽煤耗、电耗升高，减少利润885.49万元，一期三胺尿液耗升高，减少利润359.55万元；薪酬、折旧等固定费用增加，减少利润1122.38万元。具体如下：
（一）销量变动，减少利润941.74万元；
1、甲醇销量增加6041.41吨，影响利润减少1263.2万元；
2、三胺销量减少11737.81吨，影响利润减少295.63万元；
3、尿素销量增加57772吨，影响利润增加505.84万元；
4、商品氨销量减少2817.45吨，影响利润增加105.28万元；
5、氨水销量增加1068.97吨，影响利润增加5.98万元。
（二）销价降低，减少利润1659.44万元；
1、尿素销价降低20.83元，影响利润减少703.82万元；
2、三胺销价降低1328.25元，影响利润减少489.86万元；
3、甲醇销价降低168.97元，影响利润减少275.58万元；
4、商品氨销价降低30.45元，影响利润减少46.75万元；
5、氨水销价降低146.36元（平均浓度14%），影响利润减少143.43万元。
（三）成本变动，减少利润1941.87万元：
1、产量、消耗变动，影响利润减少2159.49万元：
（1）无烟煤耗1114kg，比预算降低1 kg，增加利润11.99万元；
（2）气煤耗1422 kg，比预算降低3 kg，增加利润25.42万元；
（3）返沫率20.27%，比预算9.88%升高10.39%，减少利润1233.08万元；
（4）合成氨系统综合氨水耗降低，影响利润增加228.94万元；
其中;冷却水单耗1.11吨，比预算2.61吨降低1.5吨;脱盐水单耗4.39吨，比预算降低2.36吨。
（5）合成氨系统综合氨氧耗0.15吨，比预算0.128吨升高22 kg，影响利润减少115.31万元；
（6）动力电耗比预算降低（一厂氨降低6度、一期三胺降低6度、二厂氨降低7度），增加利润43.24万元；
（7）三尿小颗包装物单耗降低，影响利润增加124.35万元；
（8）一期三胺尿液耗升高383公斤，影响利润减少359.55万元；
（9）蒸汽耗煤比预算升高6公斤，影响利润减少289.67万元；电耗比预算升高19度，影响利润减少595.82万元。
2、价格变动，影响利润增加148.95万元：无烟煤平均采购价1547.96元降低65.95元，增加利润564.89万元；气煤平均采购价1012.48元降低50.59元，增加利润601.99万元；烟煤平均采购价升高，影响利润减少946.5万元；动力电平均采购价升高0.0027元，影响利润减少71.43万元。
3、固定费用减少，增加利润68.67万元，其中：职工薪酬增加860.83万元（主要是增加劳务派遣人员价值创造奖153.43万元、安全激励奖313.64万元、增加春节福利182.24万元和职工体检费19.12万元），折旧减少929.5万元（一二期三胺停产期间折旧537.64万元记入管理费用）。
（四）税金及附加117.53万元，比预算126.14万元减少8.61万元。
（五）期间费用发生7108.76万元，比预算7378.98万元减少270.22万元，其中:
1、管理费用发生2405.21万元，比预算1719.43万元增加685.78万元：
（1）职工薪酬发生988.75万元，比预算758.95万元增加229.79万元，主要是增加三胺停产期间薪酬159.22万元、安全激励工资23.9万元, 福利费增加49.56万元（春节福利21.74万元，体检费9.74万元）；
（2）固定费用发生1291.28万元，比预算816.68万元增加474.59万元，主要是增加三胺停产期间折旧537.64万元；
（3）可变费用发生96.1万元，比预算120.51万元减少24.41万元。
2、财务费用发生4703.55万元，比预算5659.55万元减少956万元，主要是贷款利率5.22%，比预算6.51%降低1.29%，减少财务费用1121.41万元；新增1.5亿元贷款增加财务费用361.49万元；利息收入151.37万元（浦发承兑汇票保证金利息150万元）、煤炭贴息40万元共计减少财务费用191.37万元。
（六）其他业务利润477.91万元，比预算586.14万元减少108.23万元。
1、供热净利润-478.82万元（每吉焦热量合同暂定价32元，热量20.51万吉焦，成本757.89万元），比预算0.58万元减少479.4万元；
2、培训净利润-4.04万元,比预算203.17万元减少207.22万元；
3、外销电利润264.05万元（销量1229.92万kwh，平均单价0.5995元），比预算97.39万元（销量1063.45万kwh，平均单价0.6075元）增加166.66万元；
4、销售蒸汽利润615.76万元（销量5.51万吨，平均单价243.8元），比预算228.73万元（销量4.15万吨，平均单价222.09元），增加387.04万元。
（七）营业外利润112.37万元，比预算220.25万元减少107.88万元，原因是稳岗补贴未到账。
三、现金流完成情况
一季度累计实际现金流-8303.89万元，其中经营现金流-7417.37万元：现金流入71005.92万元，现金流出78423.29万元（包括支付煤款42245.54万元、电费14497.5万元、工资8723.72万元、社会保险1961.24万元、财务费用4894.28万元）；项目现金流-886.52万元。
四、产品制造成本完成情况
合成氨系统
（一）综合氨实际成本3316.68元/吨，比预算3326.12元/吨降低9.44元/吨，主要原因是：
1、无烟煤成本价1607.33元/吨，比预算1628.39元/吨降低21.06元/吨，影响成本降低23.46元/吨；
2、返沫率20.27%，比预算9.88%升高10.39%，影响成本升高140.01元/吨；返沫价差降低，影响成本降低85.13元/吨；
3、脱盐水单耗4.39吨，比预算6.76吨降低2.37吨，影响成本降低22.09元/吨；
4、蒸汽单价220.89元/吨，比预算166.99元/吨升高53.89元/吨，影响成本升高14.55元/吨；
5、氧气单价511.96元/吨，比预算405.83元/吨升高106.13元/吨，影响成本升高15.92元/吨；
6、动力电单价0.5275元/度，比预算0.5157元/度升高0.0118元/度，影响成本升高16.44元/吨；
5、产量增加17433.3吨，职工薪酬、制造费用影响成本降低11.31元/吨、43.8元/吨。
（二）尿素实际成本2446.06元/吨，比预算升高30.76元/吨，主要原因是：
1、蒸汽单耗降低78kg，影响成本降低12.95元/吨；蒸汽单价升高，影响成本升高66.95元/吨；
2、使用吨包、罐装影响包装袋单耗降低，影响成本降低14.02元/吨。
（三）甲醇实际成本3831.17元/吨，比预算升高69.37元/吨，主要原因是：
1、粗醇单价升高15.49元/吨，影响成本升高16.46元/吨；
2、蒸汽单价升高53.89元/吨，影响成本升高62.2元/吨。
（四）三胺实际成本8866.74元/吨，比预算升高1274.37元/吨，主要原因是：
1、尿液单耗升高383公斤，影响成本升高920.04元/吨；单价升高55.79元/吨，影响成本升高188.72元/吨；
2、煤耗472kg，比预算500kg降低28kg，影响成本降低45.63元/吨；
3、蒸汽单价升高，影响成本升高54.75元/吨；
4、包装物单耗降低，影响成本降低37.25元/吨；
5、产量减少3908吨，职工薪酬、制造费用影响成本升高127.04元/吨、98.96元/吨。
甲醇系统
（一）综合氨实际成本3029.72元/吨，比预算升高91.27元/吨，主要原因是：
1、气煤成本价1057.52元/吨，比预算1077.6元/吨降低20.07元/吨，影响成本降低28.55元/吨；
2、副产蒸汽单价升高，影响成本降低26.45元/吨；
3、氧气单价升高，影响成本升高141.77元/吨。
（二）尿素实际成本2187.24元/吨，比预算升高102.9元/吨，主要原因是：
1、综合氨单价升高90.06元/吨，影响成本升高53.59元/吨；
2、蒸汽单耗降低88公斤，影响成本降低14.73元/吨；单价升高，影响成本升高46.87元/吨；
3、产量减少21106.37吨，制造费用影响成本升高12.49元/吨。
（三）甲醇实际成本4599.07元/吨，比预算降低342.8元/吨，主要原因是：
1、粗醇单价升高119.13元/吨，影响成本升高130.57元/吨；
2、蒸汽单价升高53.89元/吨，影响成本升高62.22元/吨；
3、产量增加1702.18吨，职工薪酬、制造费用影响成本降低37.98元/吨、420.53元/吨；.
4、副产品收入（平陆粗醇加工费）影响成本降低77.06元/吨。
第三部分 一季度生产情况
2023年一季度主要产品产量情况表
单位：吨
项目
一季度产量
预算
与预算比增+/减-
综合氨
156736.39
133300
23436.39
尿素
208848.99
203300
5548.99
甲醇
14682.37
10075.17
4607.20
三聚氰胺
3908
16700
-12792
合计
384175.75
363375.17
20800.58
一季度实现产量38.42万吨，较预算指标36.34万吨增加2.08万吨。未完成预算指标的产品主要是三聚氰胺，主要原因如下：
三聚氰胺未完成预算的主要原因一是一期三胺因成本倒挂停产影响；二是因二期三胺（产品调整多产大颗粒尿素利润高于三胺）停产影响。
采取措施:根据三胺售价变动情况测算边际效益，达到开车条件时及时恢复生产。根据产品市场情况及时算帐，调整产品结构，力争效益最大化。
第四部分 扭亏措施完成情况
全年共制定优化21项措施，一季度已通过16项措施累计实现减亏3508.66万元。完成计划79.21%，详述如下：
一、对照扭亏实施方案和行动计划表里的措施
序号
措施内容
计划减亏额
实际减亏额
完成比例
原因分析
1
固定床合成氨产量
77.25
252.89
327.37%
2
一期三聚氰胺产量
624.99
-30.88
1月停运，3月计划检修
3
固定床合成氨无烟煤耗
79.50
247.81
311.71%
4
固定床合成氨蒸汽耗
69.24
681.12
983.71%
5
固定床合成氨电耗
28.50
0.00
0.00%
项目未实施
6
183.00
284.28
155.34%
7
水溶液尿素蒸汽耗
33.00
280.74
850.72%
8
水溶液尿素电耗
53.76
68.45
127.33%
9
一期三聚氰胺电耗
20.49
19.93
97.28%
1月停运，3月计划检修
10
一期三聚氰胺煤耗
13.74
0.00
0.00%
合计
合成氨系统
1,183.47
1804
152.43%
11
甲醇系统水煤浆合成氨产量
437.01
712.49
163.04%
12
二氧化碳汽提四尿素产量
1,308.99
459.89
35.13%
1、边际贡献影响：预算边际贡献691.09元，实际一季度平均边际贡献568.67元。2、二期三胺成本倒挂停车影响尿素产量。
13
二期三聚氰胺产量
937.74
0.00
0.00%
成本倒挂停运
14
甲醇系统水煤浆合成氨氧耗
98.76
81.55
82.58%
气化煤灰分高9.56-10.4%
15
水煤浆合成氨电耗
77.25
102.50
132.69%
16
二氧化碳汽提尿素电耗
24.99
43.09
172.43%
17
二期三聚氰胺电耗
40.50
0.00
0.00%
成本倒挂停运
18
二期三聚氰胺煤耗
41.25
0.00
0.00%
成本倒挂停运
19
大颗粒增产
269.25
277.05
102.90%
20
氨水增产
10.50
28.09
267.55%
21
5.4MPa背压发电
0.00
0.00
0.00
项目未实施
合计
甲醇系统
3,246.24
1704.66
52.51%
二、相关印证材料
1、提产增效
（1）增加固定床合成氨产量
预算增效77.25万元，实际增效253万元，完成预算的327.5%。
月份
项目
2022年产量
吨
2023年产量
吨
增减额+/-
吨
吨氨边际贡献
元/吨
实际增效额万元
1月
28374.18
28068.93
-305.25
653.24
-19.94
2月
24726.55
25525.26
798.71
285.86
22.83
3月
18241.07
23494.17
5253.1
419.84
250
合计
71341.8
77088.36
5746.56
440.08
252.89
原因说明：通过加强固定床造气炉工艺指标管理，提高入炉蒸汽品质，合理调整造气炉制气循环周期，加强触媒和溶液管理，延长压缩机运转周期，做好设备定期检维修，杜绝非计划停车。
（2）增加甲醇系统水煤浆合成氨产量
预算增效437.01万元，实际增效712.49万元，完成预算的163.04%。
月份
项目
2022年产量
吨
2023年产量
吨
增减额+/-
吨
吨氨边际贡献
元/吨
实际增效额万元
1月
25194.62
28750.1
3555.48
623.15
221.56
2月
24282.4
26459.77
2177.37
743.53
161.89
3月
20474.03
24438.16
3964.13
830.04
329.04
合计
69951.05
79648.03
9696.98
734.75
712.49
原因说明：通过加强气化炉工艺指标管理，稳定煤浆浓度，合理控制入炉氧气配比，加强触媒和溶液管理，延长压缩机运转周期，做好设备定期检维修，杜绝非计划停车。
（3）增加二氧化碳汽提尿素产量
预算增效1308.99万元，实际增效459.89万元，完成预算的35.13%。
月份
项目
2022年产量
吨
2023年产量
吨
增减额+/-
吨
吨尿素边际贡献
元/吨
实际增效额万元
1月
38664.5
40907.53
2243.03
580.42
130.19
2月
33219.47
36788.92
3569.45
483.27
172.5
3月
31113.91
33388.57
2274.66
691.09
157.2
合计
102997.88
111084.96
8087.68
568.67
459.89
原因说明：1、边际贡献影响：预算边际贡献691.09元，实际一季度平均边际贡献568.67元。2、二期三胺成本倒挂停车影响尿素产量。
采取措施：保证中压水解稳定运行，按时检查更换压缩机活门及按要求反洗冷却器，及时分析调整工艺，保证三聚氰胺尾气联产装置长周期运行，杜绝非计划停车。
（4）增加一期三聚氰胺产量
预算增效624.99万元，实际增效-30.88万元。
月份
项目
2022年产量
吨
2023年产量
吨
增减额+/-
吨
吨三胺边际贡献
元/吨
实际增效额万元
1月
857.07
停产
2月
2828.79
3251
422.21
-139.03
-5.87
3月
1694.76
657
-1037.76
240.99
-25.01
合计
5380.62
3908
-1472.62
209.7
-30.88
原因说明：1、边际贡献影响：预算边际贡献2040.07元，实际一季度平均边际贡献209.7元；2、1月份成本倒挂停车，3月份计划检修影响。
采取措施：加强三聚氰胺车间工艺管理，严控反应器各点温度，提前做好检修方案、备选检修材料，优化联产工段运行，杜绝非计划停车。
2、降耗增效
（1）降低固定床合成氨无烟煤耗
预算增效79.5万元，实际增效247.81万元，完成预算的311.71%。
月
项目
2022年消耗
公斤/吨
2023年消耗
公斤/吨
增减额+/-
公斤/吨
无烟煤不含税价
元/吨
2023年合成氨产量
吨
实际增效额
万元
1月
1125
1115
-10
1683.72
28068.93
47.26
2月
1125
1115
-10
1629.88
25525.26
41.6
3月
1155
1113
-42
1628.25
23494.17
158.95
原因说明：通过稳定工艺，采取专项奖励稳定空分产氧量，加强协调管理，保证造气充分利用富余氧气。
（2）降低固定床合成氨蒸汽耗
预算增效69.24万元，实际增效681.12万元，完成预算的983.71%。
月
项目
2022年消耗
公斤/吨
2023年消耗
公斤/吨
增减额+/-
公斤/吨
蒸汽价格
元/吨
2023年合成氨产量
吨
实际增效额
万元
1月
882
270
-612
246.41
28068.93
423.53
2月
500
270
-230
192.75
25525.26
131.16
3月
500
175
-325
165.58
23494.17
126.43
原因说明:造气车间调整工艺1#系统蒸汽压力由0.051Mpa降至0.05Mpa，3#系统蒸汽压力由0.075Mpa降至0.073Mpa，提高炉温提高蒸汽分解率减少蒸汽添加量，每台炉减少0.15吨/小时蒸汽添加量。
（3）降低固定床合成氨电耗
预算增效211.5万元，实际增效284.28万元，完成预算的134.4%。
月
项目
2022年消耗
度/吨
2023年消耗
度/吨
增减额+/-
度/吨
电价格
元/吨
2023年合成氨产量
吨
实际增效额
万元
1月
1462
1392.26
-69.74
0.49
28068.93
95.92
2月
1462
1388.75
-73.25
0.5
25525.26
93.49
3月
1499.52
1420.34
-79.18
0.51
23494.17
94.87
原因说明：通过加强公用工程协调管理，科学调整利用5.4MPa蒸汽减温减压至1.3MPa的能量，使用旧发电机组发电。
（4）降低甲醇系统水煤浆合成氨氧耗
预算增效98.76万元，实际增效81.55万元，完成预算的82.57%。
月
项目
2022年消耗
吨/吨
2023年消耗
吨/吨
增减额+/-
吨/吨
氧气价格
元/吨
2023年合成氨产量
吨
实际增效额
万元
1月
1.34
1.31
-0.03
448.97
28750.1
38.72
2月
1.34
1.3
-0.04
415.8
26459.77
44.01
3月
1.345
1.346
0.001
415.8
24438.16
-1.18
原因说明：气化煤入炉煤灰分高9.56-10.4%影响产量，造成氧耗升高，未完成预算指标。
采取措施：积极协调，稳定生产，增加产量，调整控制好入炉氧气配比降低。
（5）降低甲醇系统水煤浆合成氨电耗
预算增效77.25万元，实际增效102.5万元，完成预算的132.69%。
月
项目
2022年消耗
度/吨
2023年消耗
度/吨
增减额+/-
度/吨
电价格
元/吨
2023年合成氨产量
吨
实际增效额
万元
1月
919
888.39
-30.61
0.49
28750.1
43.12
2月
919
880.4
-38.6
0.5
26459.77
51.07
3月
893.86
887.19
-6.67
0.51
24438.16
8.31
原因说明：通过稳定高产，系统连运降低消耗。
（6）降低水溶液尿素蒸汽耗
预算增效33万元，实际增效280.74万元，完成预算的850.73%。
月
项目
2022年消耗
公斤/吨
2023年消耗
公斤/吨
增减额+/-
度/吨
蒸汽价格
元/吨
2023年尿素产量
吨
实际增效额
万元
1月
1424
1170
-250
246.41
33558.48
206.73
2月
1424
1351
-73
192.75
36259.2
50.87
3月
1450
1400
-50
165.58
27946.35
23.14
原因说明：通过工艺调整提高 蒸汽利用率，蒸汽管线保温的修复，稳定蒸汽压力，有效利用蒸汽热。
（7）降低水溶液尿素电耗
预算增效53.76万元，实际增效68.45万元，完成预算的127.33%。
月
项目
2022年消耗
度/吨
2023年消耗
度/吨
增减额+/-
度/吨
电价格
元/度
2023年尿素产量
吨
实际增效额
万元
1月
187.56
172.75
-14.81
0.49
33558.48
24.35
2月
187.56
166.88
-20.68
0.5
36259.2
37.49
3月
176.94
172.3
-4.64
0.51
27946.35
6.61
原因说明：提高压缩机及高压泵的检修质量，增加运行周期，合理安排压缩机及高压泵的运。
（8）降低二氧化碳汽提尿素电耗
预算增效24.99万元，实际增效43.09万元，完成预算的172.43%。
月
项目
2022年消耗
度/吨
2023年消耗
度/吨
增减额+/-
度/吨
电价格
元/度
2023年尿素产量
吨
实际增效额
万元
1月
154
144.57
-9.43
0.49
40907.53
18.9
2月
154
144.85
-9.15
0.5
36788.92
16.83
3月
148.96
144.64
-4.32
0.51
33388.57
7.36
原因说明：提高压缩机及高压泵的检修质量，增加运行周期，合理安排压缩机及高压泵的运行。
（9）降低一期三聚氰胺电耗
预算增效20.49万元，实际增效19.93万元，完成预算的97.27%。
月
项目
2022年消耗
度/吨
2023年消耗
度/吨
增减额+/-
度/吨
电价格
元/度
2023年尿素产量
吨
实际增效额
万元
1月
停产
2月
689.17
594.2
-94.97
0.5
3251
15.44
3月
724.51
591.69
-132.82
0.51
657
4.49
原因说明：1月份成本倒挂停车，3月份计划检修影响
采取措施：通过工艺调整，增加装置连运周期，提高三聚氰胺产量从而降低电耗。
（10）降低一期三聚氰胺煤耗
预算增效13.74万元，实际增效0万元，完成预算的0%。
月
项目
2022年消耗
吨/吨
2023年消耗
吨/吨
增减额+/-
吨/吨
煤价格
元/吨
2023年尿素产量
吨
实际增效额
万元
1月
停产
2月
0.50
0.50
0
1629.88
3251
0
3月
停产
原因说明：1月份成本倒挂停车，3月份计划检修影响
采取措施：通过工艺调整，增加装置连运周期，提高三聚氰胺产量从而降低电耗。
3、管理增效
（1）增加大颗粒尿素产量，提高小颗粒尿素附加值。
预算增效269.25万元，实际增效277.05万元，完成预算的102.9%。
月份
项目
2022年产量
吨
2023年产量
吨
增减额+/-
吨
吨尿素增利
元/吨
实际增效额万元
1月
0
6129.93
6129.93
144.59
88.63
2月
0
5686.83
5686.83
180.26
102.51
3月
0
4739.09
4739.09
181.28
85.91
合计
0
16555.85
16555.85
167.34
277.05
原因说明：积极协调，稳定生产增加产量，按计划检修保证设备长周期运行。
（2）提高氨水产量
预算增效10.5万元，实际增效28.09万元，完成预算的267.52%。
原因说明：根据市场行情积极联系增大氨水销售。
第五部分 计划采取的措施
1、新建一套160吨/h背压汽机发电机组（B4.5—9.8/5.68MPa），将原减温减压装置和用于全凝发电的9.8MPa蒸汽经背压发电后送至5.4 MPa管网。同时将原减温减压装置（100吨/h）扩能改造至180t/h，待背压机组故障或检修时使用，主要是为了解决220吨锅炉检修时生产系统大幅度减量问题，同时减少目前减温减压装置造成的能量浪费。预计2023年6月底安装完成试车投运，该项目采用EMC模式进行，投资1500万元，建成后可产生利润1076.69万元/年，2023年增加利润218万元。
2、54/25背压发电
新增一台5.4/2.5背压汽机，蒸汽来自5.4MPa蒸汽管网。蒸汽经背压汽机后压力降至2.6MPa，温度控制在310℃送入合成氨界区2.5MPa蒸汽管网。同时配置减温减压器，一是作为副线调节，二是汽机检修时不影响生产。此项目计划采用EMC方式，投资方投资金额为990万元，要求回收期为3年，则每年需付投资方330万元，因此临猗分公司合作期内效益为29万元/年。三年后EMC合同结束，设备归临猗分公司所有，届时临猗分公司每年效益为359万元。
3、降低净化变换气CO含量
通过对全厂4套净化系统的变换触媒进行调整和更换，对净化二变换进口增加文丘里洗涤、对喷水增湿器进行优化、对变换炉进出口分布器进行优化，CO含量从3.0%降至1.5%以下，减少甲醇产量，年效益3071万元。
4、降低合成氨系统CO2含量
计划2023年8月份更换合成氨系统净化二车间脱碳液，降低二氧化碳含量。更换后净化气中CO2含量由1.4%降低至0.6%，每天少产醇8吨，9-12月份减亏增效84.67万元，同时可停运一台脱碳泵，吨氨节电25 kWh，9-12月份增效59.92万元。合计增效144.59万元（吨醇边际贡献-882元*8吨/天*120天+390吨/天*120天*25 kWh*0.5121元）。
5、开大颗粒的同时开二期三胺
目前二期三胺由于成本倒挂未开车，影响尿素产量，目前为提高利润，经调研运行大颗粒装置提高利润，受工艺条件限制，为确保顺利完成年度预算指标，及时了解市场行情，计划对大颗粒装置添加甲醛方式进行优化，开大颗粒同时开二期三胺，每天可提高尿素产量60吨，吨尿素边际贡献按485元计，下半年增效480万。
6、氨醇优化改造项目
新建一套20万吨/年醇烃化装置和一套30万吨/年氨合成装置，用于处理合成氨系统2#装置净化气与甲醇系统净化前工段2#净化气。配套建设冷冻装置为合成、醇烃化装置提供冷量。甲醇系统前工段2#甲醇装置变换和脱碳改造：将现有绝热炉改为等温炉，同时新建一套PSA脱碳装置，满足产氨的CO+CO2要求；通过本次改造，实现2#合成氨系统与甲醇系统7万吨/年产能的复产。年增加综合氨产量15万吨，吨氨边际贡献419元计，年增效7704万元。
第六部分 需要潞安协调解决的问题
1、 煤化一体化
临猗公司煤炭成本占生产成本接近60%，如果能够提高潞安化工集团无烟煤和气化煤的使用量，可大幅度降低生产成本，改善目前的经营状况。
2、闲置无效资产处置：闲置积压资产原值4.5亿元，净值0.97亿元，2021年已经将资产原值2.72亿元，净值0.56亿元的处置申请上报潞安化工事业部，目前完成现场核查；剩余的闲置资产准备上报处置申请，恳请集团加快审核进度，审批通过后挂牌交易。
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